Algemeen
Voor het opstellen van een reëel structureel sluitende (meerjaren)programmabegroting is het belangrijk, dat kaders worden geformuleerd door het Duo+ Bestuur. Daarnaast dient de programmabegroting uiteraard te voldoen aan de wettelijke kaders die vastliggen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Voorgesteld wordt de volgende kaders te hanteren bij het opstellen van de begroting en het meerjaren-perspectief:
Financiële kaders
De begroting en het meerjarenperspectief zijn structureel sluitend en reëel onderbouwd waarbij rekeningwordt gehouden met de financiële effecten die een autonoom karakter hebben.
Jaarlijks wordt het resultaat bepaald en bestemd na zienswijze van de DUO-gemeenten.
Financieel autonome uitgangspunten
De primitieve meerjarenbegroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijziging 2022.
De vastgestelde verdeelsystematiek 2019 (Staf en Bedrijfsvoering).
Loonontwikkeling (o.a. Cao en werkgeverslasten).
Prijsindexcijfer 2020 (algemene prijsontwikkeling van CPB).
• In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen net als in de DUO-gemeenten.
Overig financieel autonome uitgangspunt 2022 (Groeibudget Duo+)
Het inwonertal van de DUO-gemeenten wordt gebruikt voor de verdeling van de variabele kosten van deprogramma’s Stafbureau en Bedrijfsvoering, waarbij het aantal inwoners van het jaar voorafgaand aan hetbegrotingsjaar wordt gebruikt. Daarnaast wordt, evenals vorig jaar, de budgetten voor het Stafbureau en deBedrijfsvoering verhoogd met een groeipercentage zijnde het percentage groei inwoners. Voor 2023 betekent dit een bedrag van € 80K.
De kaders voor de besteding zijn als volgt geformuleerd:
Het Groeibudget wordt niet vermengd met andere budgetten of gebruikt voor andere doelen en wordt dusniet ingezet als verkapt extra adviesbudget,
Het Groeibudget wordt ingezet voor de organisatie Duo+ en daarmee ten behoeve van personeel, exploitatieen kapitaallasten,
Het Groeibudget betreft primair de programma's Stafbureau en Bedrijfsvoering. Secundair wordt hetGroeibudget ingezet voor ondersteuning aan de programma's Buurt & Burger door de programma'sStafbureau en Bedrijfsvoering voor zover het ondersteuning aan het functioneren van de organisatie Duo+betreft, dus niet de dienstverlening van Buurt & Burger,
Het Groeibudget is structureel en structureel oplopend. Er dient daarom een onderliggende structurele vraagte zijn. Het Groeibudget wordt dus niet ingezet voor incidentele vragen.